天津市人民检察院第一分院2025年度部门决算

部门：天津市人民检察院第一分院		金额单位：元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	86767351.85	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	77301181.48
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出
四、财政专户管理资金		四、科学技术支出
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	6599270.34
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	3480266.29
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出
九、其他收入	402193.83	九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探工业信息等支出	83754.00
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、援助其他地区支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务付息支出
		二十三、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	87169545.68	本年支出合计	87464472.11
十、使用非财政拨款结余（含专用结余）		二十四、结余分配
十一、年初结转和结余	803703.18	二十五、年末结转和结余	508776.75
其中：财政拨款结转和结余
其他结转和结余	803703.18
收入总计	87973248.86	支出总计	87973248.86
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

部门：天津市人民检察院第一分院								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
合计		87169545.68	86767351.85						402193.83
204	公共安全支出	77006255.05	76604061.22						402193.83
20404	检察	77006255.05	76604061.22						402193.83
2040401	行政运行	72630067.31	72627873.48						2193.83
2040410	检察监督	4114188.14	3714188.14						400000.00
2040499	其他检察支出	261999.60	261999.60
208	社会保障和就业支出	6599270.34	6599270.34
20805	行政事业单位养老支出	6599270.34	6599270.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4386180.22	4386180.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2213090.12	2213090.12
210	卫生健康支出	3480266.29	3480266.29
21011	行政事业单位医疗	3480266.29	3480266.29
2101101	行政单位医疗	2811461.82	2811461.82
2101103	公务员医疗补助	668804.47	668804.47
215	资源勘探工业信息等支出	83754.00	83754.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	83754.00	83754.00
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、《收入决算表（按单位列示）》

部门：天津市人民检察院第一分院

金额单位：元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

87973248.86

87169545.68

86767351.85

402193.83

252101

天津市人民检察院第一分院

87973248.86

87169545.68

86767351.85

402193.83

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

部门：天津市人民检察院第一分院								金额单位：元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	上年结转和结余
		小计	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
合计		803703.18					803703.18		803703.18
252101	天津市人民检察院第一分院	803703.18					803703.18		803703.18
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

四、《支出决算表》

部门：天津市人民检察院第一分院							金额单位：元
支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
科目编码	科目名称
合计		87464472.11	82711335.62	4753136.49
204	公共安全支出	77301181.48	72631798.99	4669382.49
20404	检察	77301181.48	72631798.99	4669382.49
2040401	行政运行	72631798.99	72631798.99
2040410	检察监督	4407382.89		4407382.89
2040499	其他检察支出	261999.60		261999.60
208	社会保障和就业支出	6599270.34	6599270.34
20805	行政事业单位养老支出	6599270.34	6599270.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4386180.22	4386180.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2213090.12	2213090.12
210	卫生健康支出	3480266.29	3480266.29
21011	行政事业单位医疗	3480266.29	3480266.29
2101101	行政单位医疗	2811461.82	2811461.82
2101103	公务员医疗补助	668804.47	668804.47
215	资源勘探工业信息等支出	83754.00		83754.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	83754.00		83754.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

五、《财政拨款收入支出决算总表》

部门：天津市人民检察院第一分院					金额单位：元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	86767351.85	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出	76604061.22	76604061.22
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出
		四、科学技术支出
		五、文化旅游体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	6599270.34	6599270.34
		七、卫生健康支出	3480266.29	3480266.29
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探工业信息等支出	83754.00	83754.00
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、援助其他地区支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务付息支出
		二十三、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	86767351.85	本年支出合计	86767351.85	86767351.85
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	86767351.85	总计	86767351.85	86767351.85
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

部门：天津市人民检察院第一分院						金额单位：元
支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		86767351.85	82707410.11	74389664.11	8317746.00	4059941.74
204	公共安全支出	76604061.22	72627873.48	64310127.48	8317746.00	3976187.74
20404	检察	76604061.22	72627873.48	64310127.48	8317746.00	3976187.74
2040401	行政运行	72627873.48	72627873.48	64310127.48	8317746.00
2040410	检察监督	3714188.14				3714188.14
2040499	其他检察支出	261999.60				261999.60
208	社会保障和就业支出	6599270.34	6599270.34	6599270.34
20805	行政事业单位养老支出	6599270.34	6599270.34	6599270.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4386180.22	4386180.22	4386180.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2213090.12	2213090.12	2213090.12
210	卫生健康支出	3480266.29	3480266.29	3480266.29
21011	行政事业单位医疗	3480266.29	3480266.29	3480266.29
2101101	行政单位医疗	2811461.82	2811461.82	2811461.82
2101103	公务员医疗补助	668804.47	668804.47	668804.47
215	资源勘探工业信息等支出	83754.00				83754.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	83754.00				83754.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

部门：天津市人民检察院第一分院							金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73855859.51	302	商品和服务支出	8261910.00	30704	国外债务发行费用
30101	基本工资	12788162.00	30201	办公费	231602.23	310	资本性支出	55836.00
30102	津贴补贴	13093292.40	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建
30103	奖金	16617493.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	55836.00
30106	伙食补助费		30205	水费	96522.20	31003	专用设备购置
30107	绩效工资		30206	电费	483143.72	31005	基础设施建设
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4386180.22	30207	邮电费	25862.04	31006	大型修缮
30109	职业年金缴费	2213090.12	30208	取暖费	338554.00	31007	信息网络及软件购置更新
30110	职工基本医疗保险缴费	2811461.82	30209	物业管理费	1580674.54	31008	物资储备
30111	公务员医疗补助缴费	668804.47	30211	差旅费	180000.00	31009	土地补偿
30112	其他社会保障缴费	104352.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30113	住房公积金	16998431.00	30213	维修(护)费	104000.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30114	医疗费		30214	租赁费	549606.00	31012	拆迁补偿
30199	其他工资福利支出	4174592.14	30215	会议费		31013	公务用车购置
303	对个人和家庭的补助	533804.60	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30302	退休费	533804.60	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30305	生活补助		30226	劳务费	57513.69	31201	资本金注入
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30307	医疗费补助		30228	工会经费	453000.00	31204	费用补贴
30308	助学金		30229	福利费	401204.00	31205	利息补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	204000.00	31206	其他资本性补助
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1964900.00	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1591327.58	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出
人员经费合计		74389664.11	公用经费合计					8317746.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津市人民检察院第一分院							金额单位：元
支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津市人民检察院第一分院2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津市人民检察院第一分院							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出


合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津市人民检察院第一分院2025年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

部门：天津市人民检察院第一分院					金额单位：元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
265999.60	61999.60	204000.00		204000.00
注：本表反映本年度一般公共预算和政府性基金预算“三公”经费支出决算情况。

十一、《项目支出决算表》

部门：天津市人民检察院第一分院						金额单位：元
科目编码	科目名称	本年支出
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4753136.49	4059941.74				693194.75
204	公共安全支出	4669382.49	3976187.74				693194.75
20404	检察	4669382.49	3976187.74				693194.75
2040410	检察监督	4407382.89	3714188.14				693194.75
2040499	其他检察支出	261999.60	261999.60
215	资源勘探工业信息等支出	83754.00	83754.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	83754.00	83754.00
注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市人民检察院第一分院2025年度收入、支出决算总计87,973,248.86元。与2024年度相比，收、支总计各减少472,725.80元，下降0.53%，主要原因是2025年度非同级财政拨款项目经费减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入86,767,351.85元、其他收入402,193.83元。

支出包括：公共安全支出77,301,181.48元、社会保障和就业支出6,599,270.34元、卫生健康支出3,480,266.29元、资源勘探工业信息等支出83,754.00元。

二、收入决算情况说明

天津市人民检察院第一分院2025年度本年收入合计87,169,545.68元，与2024年度相比减少1,276,428.98元，主要原因是2025年度非同级财政拨款项目经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入86,767,351.85元，占99.54%；其他收入402,193.83元，占0.46%。

三、支出决算情况说明

天津市人民检察院第一分院2025年度本年支出合计87,464,472.11元，与2024年度相比减少177,799.37元，主要原因是2025年度非同级财政拨款项目经费减少。其中：基本支出82,711,335.62元，占94.57%；项目支出4,753,136.49元，占5.43%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市人民检察院第一分院2025年度财政拨款收入、支出决算总计86,767,351.85元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,348,341.79元，增长2.78%，主要原因是2025年度人员动态调整、职务职级调整等人员经费增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款86,767,351.85元。

支出包括：公共安全支出76,604,061.22元、社会保障和就业支出6,599,270.34元、卫生健康支出3,480,266.29元、资源勘探工业信息等支出83,754.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市人民检察院第一分院2025年度一般公共预算财政拨款支出合计86,767,351.85元，占本年支出合计的99.20%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,348,341.79元，增长2.78%，主要原因是2025年度人员动态调整、职务职级调整等人员经费增加。

（二）支出结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出86,767,351.85元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出76,604,061.22元，占88.29%，社会保障和就业支出（类）支出6,599,270.34元，占7.61%，卫生健康支出（类）支出3,480,266.29元，占4.01%，资源勘探工业信息等支出（类）支出83,754.00元，占0.10%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76,671,000.00元，支出决算为86,767,351.85元，完成年初预算的113.17%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为62,557,000.00元，支出决算为72,627,873.48元，完成年初预算的116.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员动态调整导致人员经费增多。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为3,580,000.00元，支出决算为3,714,188.14元，完成年初预算的103.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了办案业务费等项目经费。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为200,000.00元，支出决算为261,999.60元，完成年初预算的131.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了因公出国项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4,530,000.00元，支出决算为4,386,180.22元，完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员动态调整造成基本养老保险缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,265,000.00元，支出决算为2,213,090.12元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员动态调整造成职业年金缴费支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2,973,000.00元，支出决算为2,811,461.82元，完成年初预算的94.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员动态调整造成单位医疗支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为566,000.00元，支出决算为668,804.47元，完成年初预算的118.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员动态调整造成医疗补助支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市人民检察院第一分院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计82,707,410.11元，与2024年度相比增加3,207,864.06元，主要原因是人员动态调整导致人员经费增多。其中：

人员经费74,389,664.11元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费8,317,746.00元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市人民检察院第一分院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市人民检察院第一分院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年财政拨款“三公”经费预算266,000.00元，支出决算265,999.60元，与2025年预算相比减少0.40元，完成预算的99.99%；支出决算较上年增加61,999.60元，增长30.39%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，严控“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是2025年增加了因公出国经费支出，2024年无该项目。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算62,000.00元，支出决算61,999.60元，与预算相比减少0.40元，完成预算的99.99%；支出决算较上年增加61,999.60元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，严控因公出国（境）费支出；决算数较上年增加的主要原因是2025年增加了因公出国经费支出，2024年无该项目。

2025年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算204,000.00元，支出决算204,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，合理安排公车使用，严控公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，合理安排公车使用，严控公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算204,000.00元，支出决算204,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，合理安排公车使用，严控公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，合理安排公车使用，严控公务用车运行维护费。

截至2025年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。其中：1辆为机关事务管理局所有。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2025年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2025年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人民检察院第一分院2025年度机关运行经费年初预算8,396,000.00元，决算数8,317,746.00元，与年初预算相比减少78,254.00元，完成年初预算的99.07%；比2024年增加103,976.00元，增长1.27%。主要原因是：人员动态调整，对应公用经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市人民检察院第一分院2025年政府采购支出总额3,850,007.54元，其中：政府采购货物支出219,461.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,630,546.14元。授予中小企业合同金额3,844,762.54元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额3,844,762.54元，占政府采购支出总额的99.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，天津市人民检察院第一分院共有车辆21辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车17辆、离退休干部服务用车1辆。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市人民检察院第一分院已对2个2025年度市级项目开展绩效自评，涉及金额638,307.74元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2025年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市人民检察院第一分院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2025年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映行政单位（含参照公务员管理事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，主要为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。